Nordea logotype

Asiakkaan tulostama versio 2012.05.25

XML-palautteet

Yrityksen maksut –palvelu tuottaa palautteita kolmessa vaiheessa:

  1. Eräsiirron vastaanoton palautteet
  2. Jatkokäsittelyssä muodostettavat palautteet
  3. Maksatuksen palaute

Palautesanomien sisältö on kuvattu tarkemmin Yrityksen maksut –palvelun palvelukuvauksessa.

Työkalu XML-palautteen havainnollistamiseen

Eräsiirto yhdistää noudetut palautteet samaan tiedostoon. XML-sanomat on tarkoitettu konekielistä käsittelyä varten, joten niiden sisältöä on hankala tulkita sellaisenaan.

Palautetiedoston sisältö on mahdollista tulostaa näytölle selkeämmin oheisen apuvälineen avulla. Palautesanomat tulevat näytölle siinä järjestyksessä, kuin ne ovat palautetiedostossa.

Työkalun käyttö

Toimi näin

Nouda Yrityksen maksut –palvelun palautteet ja talleta tiedosto

  • Hae palautteet eräsiirrosta aineistotunnuksella 'NDCORPAYL'

  • Yrityksen verkkopankissa noudettava palauteaineisto on ’Yrityksen maksut -palaute FI’

Käynnista työkalu alla olevasta linkistä

  • Käynnistyksen jälkeen avautuu aloitusnäyttö

Valitse raporttityyppi 'Status'–valinnalla

  • 'Näytä kaikki tapahtumat' tuo kaikki tiedostossa olevat sanomat
  • 'Näytä vain toimenpiteitä edellyttävät tapahtumat' tuo ne sanomat, joissa esiintyy joko RJCT (hylkäys) tai PDNG (odottaa katetta) statuskoodi

Valitse käsiteltävä palautetiedosto

  • Paina 'Selaa' ja valitse käsiteltävä tiedosto

Tulosta raportti

  • Paina 'Näytä'
  • Raportti tulostuu käyttöliittymään

Katso tai piilota lisätietoja

  • Jos palautesanoma sisältää erän tai tapahtuman lisätietoja, rivin alkuun muodostuu '+' merkki.
  • Painamalla '+' ja sen jälkeen '-' yksittäisen tapahtuman tiedot suurennetaan tai pienennetään näytöllä.
  • Jos haluat näyttää tai sulkea kaikki lisätiedot kerralla, paina vastaavasti näytön ylälaidassa olevaa '+' / '-' merkkiä tai 'Suurenna kaikki' / 'Pienennä kaikki' -linkkiä.'

Katso uutta aineistoa

  • Pääset alkuun näytön lopussa olevasta linkistä 'Lähetä uusi aineisto'.

Tärkeimmät palautteiden statuskoodit. Katso tarkempi selostus palvelukuvauksesta.

  • ACTC = Maksusanoma on vastaanotettu, hyväksytty teknisesti ja tapahtumat viedään jatkokäsittelyyn.
  • ACCP = Maksutoimeksiannot on hyväksytysti vastaanotettu ja menossa maksatukseen eräpäivänä, jona ne on määrätty maksettaviksi.
  • ACSC = Maksu on maksettu.
  • RJCT = Erä tai maksu on hylätty.
  • PART = Osa maksutoimeksiannoista on hyväksytty ja osa on hylätty.
  • PDNG = Maksu odottaa katetta.
  • ACCR = Maksu tai erä on peruutettu.

Käynnistä työkalu